市公用事業局

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                    信息索引號 01404053X/2021-00481 生成日期 2021-02-08 公開日期 2021-02-08
                    文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市公用事業管理局
                    公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
                    有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 公告
                    主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 城市,鄉鎮,公用事業,預算
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                    內容概述 江陰市公用事業管理局2021年度部門預算公開
                    江陰市公用事業管理局2021年度部門預算公開

                    目    錄

                     

                    第一部分部門概況

                    一、主要職能

                    二、部門機構設置及預算單位構成情況

                    三、2021年度部門主要工作任務及目標

                    第二部分2021年度部門預算表

                    一、收支總表

                    二、收入總表

                    三、支出總表

                    四、財政撥款收支總表

                    五、財政撥款支出表(功能科目)

                    六、財政撥款基本支出表(經濟科目)

                    七、一般公共預算支出表

                    八、一般公共預算基本支出表

                    九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

                    十、政府性基金預算支出表

                    十一、一般公共預算機關運行經費支出表

                    十二、政府采購支出表

                    第三部分2021年度部門預算情況說明

                    第四部分名詞解釋

                     

                     

                    第一部分 部門概況

                     

                    一、主要職能

                    (一)貫徹執行國家、省、無錫市和市有關公用事業方面的法律法規及相關政策,研究起草本市相關公用事業行業的規范性文件。

                    (二)負責制定全市相關公用事業行業發展規劃和各專業規劃,制定年度工作目標和計劃,并組織實施和監督檢查。

                    (三)負責制定全市相關公用事業行業建設的目標和運行、技術、服務、供應等管理標準、規范,制定相關公用事業產品及服務質量的評價考核標準,并組織實施和檢查監管。

                    (四)參與編制城市總體規劃;負責全市供水、城市節水、生活污水處理、燃氣熱力、環境衛生、路燈照明等公用設施的規劃建設工作;參與審查全市工程建設項目中有關公用設施的規劃、設計方案;負責全市相關公用設施建設質量安全管理,組織或參與竣工驗收。

                    (五)負責全市供氣、供熱行業日常監管工作;監管全市供氣、供熱設施安全運行,負責燃氣銷售企業、銷售站點供氣許可證的審批發放工作;負責全市相關公用事業行業特許經營的具體實施工作;參與燃氣重大事故的技術鑒定和調查處理。

                    (六)負責相關公用事業科技規劃和科研工作;組織重大科研項目開發、科學技術交流與合作;負責相關公用事業統計和技術資料檔案管理工作。

                    (七)負責相關公用事業各項規費的征收、管理和使用;參與對相關公用事業產品價格和各行業服務收費標準的監管。

                    (八)負責全市供水、城鎮污水處理行業管理;負責城市計劃用水、節約用水、集鎮建成區污水處理的考核管理和監督工作;負責對全市城鎮綜合污水處理廠的監管;會同有關部門編制城市污水管網規劃、建設、維護計劃并組織實施;參與水源地水質保護工作。

                    (九)負責全市的環境衛生行業管理工作;組織實施全市生活垃圾無害化處置;組織對城區道路、河道、小區保潔工作進行業務指導和考核管理;配合相關部門監督檢查市容環衛責任區工作的落實;負責城區市級河道、公共綠地、道路綠化和國省道城區段的保潔工作。

                    (十)負責編制全市照明總體規劃(包括景觀照明規劃);組織照明設施建設的設計、審批、實施與驗收;負責指導、監督照明設施的管理、維護與修繕等工作。

                    (十一)組織實施相關公用事業行政許可;查處全市燃氣行業違法違章行為。

                    (十二)負責對公用事業相關企業的行業管理。

                    (十三)對鎮(街道、園區)相關公用事業工作進行管理、監督、協調和檢查。

                    (十四)承辦市政府和上級業務部門交辦的其他事項。

                    二、部門機構設置及預算單位構成情況

                    1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、計劃財務科、規劃建設科、行業管理科、水務管理科、燃氣熱力管理科。本部門下屬單位包括:江陰市環境衛生管理處、江陰市公用事業服務中心、江陰市照明管理處、江陰市公用事業監管中心、江陰市特種垃圾管理站、江陰市澄江環境衛生管理所。

                    2.從預算單位構成看,納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計7家,具體包括:江陰市公用事業管理局本級、江陰市環境衛生管理處、江陰市公用事業服務中心、江陰市照明管理處、江陰市公用事業監管中心、江陰市特種垃圾管理站、江陰市澄江環境衛生管理所。

                    三、2021年部門主要工作任務及目標

                    2021年,公用事業局重點做好以下工作:環衛保潔上,加強光大生活垃圾焚燒電廠、餐廚廢棄物集中處理項目、鎮街有機垃圾處理項目、建筑垃圾資源化利用項目等設施運行維護,建成投運大件垃圾處理項目(30噸/日),實施花山滲濾液處理廠改造提升工程,進一步完善收運處置體系,確保各類垃圾處理設施穩定運行。推行生活垃圾分類“三定一督”模式,制訂紅黑榜考核辦法,推進省級垃圾分類達標小區建設,完成省下達的指標任務。建成環衛運營中心,騰退城區大橋、黃山湖、要塞、澄南、文富五個生活垃圾壓縮中轉站中轉功能,建設生活垃圾分類志愿服務指導站。推進“廁所革命”,新建城區公廁4座,改建農村52座。制訂《江陰市城區環境衛生作業服務質量精細化標準》,實行“職責分工清晰化、作業標準規范化、考核督查制度化”,做到“定點、定人、定責、定標”,不斷提升環衛作業精細化管理水平。更新、配置21臺作業車輛,城區機械化清掃率90%,背街小巷機械化作業率70%。全力做好大氣污染防治環衛灑水抑塵工作。

                    供水保障上,修編城市供水規劃和節水規劃,制訂全市農村供水管網及戶表改造實施方案,完成7000戶農村供水管網及戶表改造,完成6個居民小區二次供水設施改造,提升全市安全優質供水水平。推進城鄉供水一體化整合,推進剩余3家水廠整合工作,形成全市城鄉供水“一張網”。完善對供水企業水質全過程檢測及水質公示制度。推進智慧“消火栓”建設工作,完善市政消火栓管理機制,提升市政消火栓管理能力。

                    生活污水治理上,開展城區排水戶執法檢查“回頭看”,實施城區排水戶接管改造(二期)工程,建成排水戶“行業+區塊”雙重管理模式和部門聯合溯源追查、執法機制,基本消除城市建成區污水直排口,市政管網覆蓋區污水應接盡接。完成城區27條河道綜合整治,提升河道水質及岸線環境,完善河道周邊區域的控源截污及污水管網的提升改造。落實城區河道治理常態化管理要求,鞏固好整治成效,進一步提升河道水質。結合城市更新工作,推進城區管網錯接混接改造,完成城區居民小區雨污分流改造年度計劃,實施東外環路污水管網擴建等城區現狀道路、新建道路污水管網建設。全市新建污水主管網20公里以上,完成8個提質增效達標區建設,城市建成區達標覆蓋面積達到50%。研究制訂全市生活污水治理新機制。加強PPP項目驗收及審計問題整改,制訂完善村莊生活污水治理長效管理考核細則,抓好已建設施長效運維管理。督促各鎮街按照上級考核要求繼續實施農村生活污水治理。完成西利污水廠5萬噸/日、濱江二廠4萬噸/日新建工程,加快推進青陽、周莊、華士等中心污水廠新建項目。

                    燃氣熱力上,完成“十四五”城鎮燃氣發展專項規劃。抓好全市儲配站的日常運行管理,規范瓶裝燃氣配送服務管理,全面落實鋼瓶瓶戶對應實名制銷售,完善用戶服務系統,逐步實現燃氣經營企業對瓶裝燃氣的統一配送,實現氣瓶配送全程可追溯。深入推進智慧燃氣安全監管,確保餐飲場所燃氣泄漏及時預警、及時處置。落實“瓶改管”餐飲用戶280戶。新增管道天然氣居民用戶1.5萬戶,新建燃氣管線150公里。落實城鎮燃氣“三年大灶”集中整治工作,突出抓好燃氣安全管理、安全使用、安全檢查、安全培訓、安全隱患整改五大關鍵工作,做到關口前移、重心下沉、事故減少。

                    路燈照明上,完成第三期1萬盞路燈節能改造和5000盞物聯網單燈安裝工作。實施城區老小區、背街小巷的便民路燈補裝,督促公用事業產業公司做好照明設施安全隱患整改工作。加強照明監管考核,做好新一輪照明設施維護采購工作,確保亮燈率達到99% ,設施完好率達到96%。引導有條件的鄉鎮加快照明智能化建設和節能改造,加強對農村路燈長效運行的監管,指導公用事業產業公司參與鄉鎮路燈建設、改造和運行維護,推進城鄉照明一體化管理。

                    在各項工作推進中,要嚴格按照“三管三必須”要求,落實好安全生產“一崗雙責”。局安委辦要對全局各行業(系統)安全生產工作任務和責任落實情況適時進行督查檢查,組織開展安全生產工作考核。開展安全生產重點行業專項整治,對全局各行業(系統)存在的安全隱患進行重點督辦,完成閉環管控。

                     

                     

                    第二部分 江陰市公用事業管理局

                    2021年度部門預算表

                     

                     

                    公開01表

                    收支總表

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                                    單位:萬元

                    收  入

                      支  出

                    項  目

                    預算數

                    項  目

                    預算數

                    一、一般公共預算撥款收入

                    119959.6

                    一、一般公共服務支出

                     

                    二、政府性基金預算撥款收入

                     

                    二、外交支出

                     

                    三、國有資本經營預算撥款收入

                     

                    三、國防支出

                     

                    四、財政專戶管理資金收入

                     

                    四、公共安全支出

                     

                    五、事業收入

                     

                    五、教育支出

                     

                    六、事業單位經營收入

                     

                    六、科學技術支出

                     

                    七、上級補助收入

                     

                    七、文化旅游體育與傳媒支出

                     

                    八、附屬單位上繳收入

                     

                    八、社會保障和就業支出

                    639.93

                    九、其他收入

                     

                    九、衛生健康支出

                     

                     

                     

                    十、節能環保支出

                    45959.4

                     

                     

                    十一、城鄉社區支出

                    71489.22

                     

                     

                    十二、農林水支出

                     

                     

                     

                    十三、交通運輸支出

                     

                     

                     

                    十四、資源勘探工業信息等支出

                     

                     

                     

                    十五、商業服務業等支出

                     

                     

                     

                    十六、金融支出

                     

                     

                     

                    十七、援助其他地區支出

                     

                     

                     

                    十八、自然資源海洋氣象等支出

                     

                     

                     

                    十九、住房保障支出

                    1871.05

                     

                     

                    二十、糧油物資儲備支出

                     

                     

                     

                    二十一、災害防治及應急管理支出

                     

                     

                     

                    二十二、預備費

                     

                     

                     

                    二十三、其他支出

                     

                     

                     

                    二十四、轉移性支出

                     

                     

                     

                    二十五、債務還本支出

                     

                     

                     

                    二十六、債務付息支出

                     

                     

                     

                    二十七、債務發行費用支出

                     

                     

                     

                    二十八、抗疫特別國債安排的支出

                     

                    本年收入合計

                    119959.6

                    本年支出小計

                    119959.6

                    上年結轉結余

                     

                    年終結轉結余

                     

                    收入總計

                    119959.6

                    支出合計

                    119959.6

                     

                     

                     

                     

                    公開02表

                    收入總表

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                                                                       單位:萬元

                    部門(單位)

                    代碼

                    部門(單位)名稱

                    合計

                    本年收入

                    上年結轉結余

                    小計

                    一般公共預算

                    政府性基金預算

                    國有資本經營預算

                    財政專戶管理資金

                    事業收入

                    事業單位經營收入

                    上級補助收入

                    附屬單位上繳收入

                    其他收入

                    小計

                    一般公共預算

                    政府性基金預算

                    國有資本經營預算

                    財政專戶管理資金

                    單位資金

                    合計

                    119959.6

                    119959.6

                    119959.6

                                               

                    983

                    江陰市公用事業管理局

                    119959.6

                    119959.6

                    119959.6

                                               

                      983002

                      江陰市公用事業管理局

                    100699.67

                    100699.67

                    100699.67

                                               

                      983003

                      江陰市環境衛生管理處

                    17519.68

                    17519.68

                    17519.68

                                               

                       983003000

                        江陰市環境衛生管理處(本級)

                    1484.66

                    1484.66

                    1484.66

                                               

                       983003001

                        江陰市澄江環境衛生管理所

                    16035.02

                    16035.02

                    16035.02

                                               

                          983003001000

                          江陰市澄江環境衛生管理所(本級)

                    16035.02

                    16035.02

                    16035.02

                                               

                      983006

                      江陰市照明管理處

                    261.27

                    261.27

                    261.27

                                               

                      983008

                      江陰市公用事業監管中心

                    199.0

                    199.0

                    199.0

                                               

                      983009

                      江陰市公用事業服務中心

                    719.77

                    719.77

                    719.77

                                               

                      983009

                      江陰市特種垃圾管理站

                    197.02

                    197.02

                    197.02

                                               

                      983010

                      江陰市特種垃圾管理站

                    363.2

                    363.2

                    363.2

                                               
                     
                     

                     

                    公開03表

                    支出總表

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                                                                       單位:萬元

                    科目編碼

                    科目名稱

                    合計

                    基本支出

                    項目支出

                    事業單位經營支出

                    上繳上級支出

                    對附屬單位補助支出

                     

                    合   計

                    119959.6

                    11861.14

                    108098.46

                         

                    208

                    社會保障和就業支出

                    639.93

                    639.93

                           

                      20805

                      行政事業單位離退休

                    639.93

                    639.93

                           

                        2080505

                        機關事業單位基本養老保險繳費支出

                    426.62

                    426.62

                           

                        2080506

                        機關事業單位職業年金繳費支出

                    213.31

                    213.31

                           

                    211

                    節能環保支出

                    45959.4

                     

                    45959.4

                         

                      21103

                      污染防治

                    38718.44

                     

                    38718.44

                         

                        2110302

                        水體

                    26391.05

                     

                    26391.05

                         

                        2110304

                        固體廢棄物與化學品

                    12327.39

                     

                    12327.39

                         

                      21199

                      其他節能環保支出

                    7240.96

                     

                    7240.96

                         

                        2119901

                        其他節能環保支出

                    7240.96

                     

                    7240.96

                         

                    212

                    城鄉社區支出

                    71489.22

                    9350.16

                    62139.06

                         

                      21201

                      城鄉社區管理事務

                    53188.84

                    1137.87

                    52050.97

                         

                        2120101

                        行政運行

                    672.33

                    672.33

                           

                        2120104

                        城管執法

                    27.0

                     

                    27.0

                         

                        2120107

                        市政公用行業市場監管

                    990.33

                    465.54

                    524.79

                         

                        2120199

                        其他城鄉社區管理事務支出

                    51499.18

                     

                    51499.18

                         

                      21203

                      城鄉社區公共設施

                    203.15

                    203.15

                           

                        2120399

                        其他城鄉社區公共設施支出

                    203.15

                    203.15

                           

                      21205

                      城鄉社區環境衛生

                    18097.23

                    8009.14

                    10088.09

                         

                        2120501

                        城鄉社區環境衛生

                    18097.23

                    8009.14

                    10088.09

                         

                    221

                    住房保障支出

                    1871.05

                    1871.05

                           

                      22102

                      住房改革支出

                    1871.05

                    1871.05

                           

                        2210201

                        住房公積金

                    377.97

                    377.97

                           

                        2210202

                        提租補貼

                    1307.89

                    1307.89

                           

                        2210203

                        購房補貼

                    185.19

                    185.19

                           
                     

                     

                     

                    公開04表

                    財政撥款收支總表

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                             單位:萬元

                    收入

                      支出

                    項目

                    預算數

                    項目

                    預算數

                    一、本年收入

                    119959.6

                    一、本年支出

                    119959.6

                    (一)一般公共預算撥款

                    119959.6

                    (一)一般公共服務支出

                     

                    (二)政府性基金預算撥款

                     

                    (二)外交支出

                     

                    (三)國有資本經營預算撥款

                     

                    (三)國防支出

                     

                    二、上年結轉

                     

                    (四)公共安全支出

                     

                    (一)一般公共預算撥款

                     

                    (五)教育支出

                     

                    (二)政府性基金預算撥款

                     

                    (六)科學技術支出

                     

                    (三)國有資本經營預算撥款

                     

                    (七)文化旅游體育與傳媒支出

                     

                     

                     

                    (八)社會保障和就業支出

                    639.93

                     

                     

                    (九)衛生健康支出

                     

                     

                     

                    (十)節能環保支出

                    45959.4

                     

                     

                    (十一)城鄉社區支出

                    71489.22

                     

                     

                    (十二)農林水支出

                     

                     

                     

                    (十三)交通運輸支出

                     

                     

                     

                    (十四)資源勘探工業信息等支出

                     

                     

                     

                    (十五)商業服務業等支出

                     

                     

                     

                    (十六)金融支出

                     

                     

                     

                    (十七)援助其他地區支出

                     

                     

                     

                    (十八)自然資源海洋氣象等支出

                     

                     

                     

                    (十九)住房保障支出

                    1871.05

                     

                     

                    (二十)糧油物資儲備支出

                     

                     

                     

                    (二十一)災害防治及應急管理支出

                     

                     

                     

                    (二十二)預備費

                     

                     

                     

                    (二十三)其他支出

                     

                     

                     

                    (二十四)轉移性支出

                     

                     

                     

                    (二十五)債務還本支出

                     

                     

                     

                    (二十六)債務付息支出

                     

                     

                     

                    (二十七)債務發行費用支出

                     

                     

                     

                    (二十八)抗疫特別國債安排的支出

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                    二、年終結轉結余

                     

                    收入總計

                    119959.6

                    支出總計

                    119959.6

                     

                     

                    公開05表

                    財政撥款支出表(功能科目)

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                                                                       單位:萬元

                    科目編碼

                    科目名稱

                    合計

                    基本支出

                    項目支出

                    小計

                    人員經費

                    公用經費

                     

                    合   計

                    119959.6

                    11861.14

                    10948.4

                    912.74

                    108098.46

                    208

                    社會保障和就業支出

                    639.93

                    639.93

                    639.93

                       

                      20805

                      行政事業單位離退休

                    639.93

                    639.93

                    639.93

                       

                        2080505

                        機關事業單位基本養老保險繳費支出

                    426.62

                    426.62

                    426.62

                       

                        2080506

                        機關事業單位職業年金繳費支出

                    213.31

                    213.31

                    213.31

                       

                    211

                    節能環保支出

                    45959.4

                         

                    45959.4

                      21103

                      污染防治

                    38718.44

                         

                    38718.44

                        2110302

                        水體

                    26391.05

                         

                    26391.05

                        2110304

                        固體廢棄物與化學品

                    12327.39

                         

                    12327.39

                      21199

                      其他節能環保支出

                    7240.96

                         

                    7240.96

                        2119901

                        其他節能環保支出

                    7240.96

                         

                    7240.96

                    212

                    城鄉社區支出

                    71489.22

                    9350.16

                    8437.42

                    912.74

                    62139.06

                      21201

                      城鄉社區管理事務

                    53188.84

                    1137.87

                    1004.57

                    133.29

                    52050.97

                        2120101

                        行政運行

                    672.33

                    672.33

                    581.64

                    90.69

                     

                        2120104

                        城管執法

                    27.0

                         

                    27.0

                        2120107

                        市政公用行業市場監管

                    990.33

                    465.54

                    422.94

                    42.6

                    524.79

                        2120199

                        其他城鄉社區管理事務支出

                    51499.18

                         

                    51499.18

                      21203

                      城鄉社區公共設施

                    203.15

                    203.15

                    184.55

                    18.6

                     

                        2120399

                        其他城鄉社區公共設施支出

                    203.15

                    203.15

                    184.55

                    18.6

                     

                      21205

                      城鄉社區環境衛生

                    18097.23

                    8009.14

                    7248.29

                    760.85

                    10088.09

                        2120501

                        城鄉社區環境衛生

                    18097.23

                    8009.14

                    7248.29

                    760.85

                    10088.09

                    221

                    住房保障支出

                    1871.05

                    1871.05

                    1871.05

                       

                      22102

                      住房改革支出

                    1871.05

                    1871.05

                    1871.05

                       

                        2210201

                        住房公積金

                    377.97

                    377.97

                    377.97

                       

                        2210202

                        提租補貼

                    1307.89

                    1307.89

                    1307.89

                       

                        2210203

                        購房補貼

                    185.19

                    185.19

                    185.19

                       
                     

                     

                     

                     

                    公開06表

                    財政撥款基本支出表(經濟科目)

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                                                                       單位:萬元

                    部門預算支出經濟分類科目

                    本年財政撥款基本支出

                    科目編碼

                    科目名稱

                    合計

                    人員經費

                    公用經費

                     

                    合計

                    11861.14

                    10948.4

                    912.74

                    301

                    工資福利支出

                    10240.53

                    10240.53

                     

                      30101

                      基本工資

                    799.41

                    799.41

                     

                        3010101

                        國標工資

                    799.41

                    799.41

                     

                      30102

                      津貼補貼

                    1096.63

                    1096.63

                     

                        3010201

                        醫療補貼

                    1.58

                    1.58

                     

                        3010202

                        特殊崗位津貼

                    19.8

                    19.8

                     

                        3010203

                        行政單位津貼補貼

                    188.83

                    188.83

                     

                        3010206

                        臨時性補貼

                    23.14

                    23.14

                     

                        3010207

                        警銜補貼

                         

                        3010208

                        在職人員購房補貼

                    185.19

                    185.19

                     

                        3010209

                        在職人員提租補貼

                    678.08

                    678.08

                     

                      30103

                      獎金

                    2055.9

                    2055.9

                     

                        3010301

                        十三月工資(年度考核獎)

                    35.9

                    35.9

                     

                        3010302

                        目標績效考核獎及休假補貼等

                    2020.0

                    2020.0

                     

                        3010399

                        其他

                         

                      30106

                      伙食補助費

                    320.76

                    320.76

                     

                        3010601

                        午餐補貼

                    320.76

                    320.76

                     

                      30107

                      績效工資

                    1655.42

                    1655.42

                     

                        3010701

                        事業單位基礎性績效工資

                    697.04

                    697.04

                     

                        3010702

                        事業單位獎勵性績效工資

                    958.39

                    958.39

                     

                      30108

                      機關事業單位基本養老保險繳費

                    426.62

                    426.62

                     

                        3010801

                        養老保險費

                    426.62

                    426.62

                     

                      30109

                      職業年金繳費

                    213.31

                    213.31

                     

                        3010901

                        職業年金

                    213.31

                    213.31

                     

                      30110

                      職工基本醫療保險繳費

                    152.93

                    152.93

                     

                        3011001

                        醫療保險繳費

                    152.93

                    152.93

                     

                      30112

                      其他社會保障繳費

                    24.77

                    24.77

                     

                        3011201

                        失業保險費

                    7.06

                    7.06

                     

                        3011202

                        工傷保險費

                    4.83

                    4.83

                     

                        3011203

                        生育保險費

                    12.88

                    12.88

                     

                      30113

                      住房公積金

                    377.97

                    377.97

                     

                        3011301

                        住房公積金

                    377.97

                    377.97

                     

                      30114

                      醫療費

                    11.0

                    11.0

                     

                        3011401

                        在職職工醫療費

                    11.0

                    11.0

                     

                      30199

                      其他工資福利支出

                    3105.81

                    3105.81

                     

                        3019901

                        編外用工經費

                    3105.81

                    3105.81

                     

                        3019999

                        其他

                         

                    302

                    商品和服務支出

                    906.92

                     

                    906.92

                      30205

                      水費

                    78.67

                     

                    78.67

                      30206

                      電費

                    131.56

                     

                    131.56

                      30213

                      維修(護)費

                         

                      30214

                      租賃費

                    8.36

                     

                    8.36

                      30224

                      被裝購置費

                         

                        3022401

                        被裝購置(采購)

                         

                        3022402

                        被裝購置(非采購)

                         

                      30231

                      公務用車運行維護費

                    284.07

                     

                    284.07

                      30239

                      其他交通費用

                    147.36

                     

                    147.36

                        3023901

                        上下班交通補貼

                    132.0

                     

                    132.0

                        3023902

                        車改補貼

                    13.86

                     

                    13.86

                        3023903

                        其他交通費用

                    1.5

                     

                    1.5

                      30299

                      其他商品和服務支出

                    256.91

                     

                    256.91

                        3029901

                        商品和服務支出定額

                    135.71

                     

                    135.71

                        3029902

                        商品和服務支出定額補足部分

                    9.0

                     

                    9.0

                        3029904

                        老干部費用

                         

                        3029908

                        離退休老干部專項

                    112.2

                     

                    112.2

                    303

                    對個人和家庭的補助

                    707.87

                    707.87

                     

                      30301

                      離休費

                         

                        3030101

                        離休金

                         

                        3030102

                        離休人員生活性補貼

                         

                        3030103

                        離休人員其他支出

                         

                        3030104

                        離休人員提租補貼

                         

                        3030106

                        離休人員交通補貼

                         

                      30302

                      退休費

                    704.57

                    704.57

                     

                        3030203

                        退休人員其他支出

                    7.44

                    7.44

                     

                        3030204

                        退休人員提租補貼

                    629.81

                    629.81

                     

                        3030206

                        退休人員交通補貼

                    67.32

                    67.32

                     

                      30304

                      撫恤金

                         

                        3030401

                        喪葬費

                         

                        3030402

                        撫恤金

                         

                      30305

                      生活補助

                         

                        3030501

                        職工和遺屬生活補助

                         

                        3030502

                        羈押對象費用

                         

                        3030503

                        其他人員生活補助

                         

                      30307

                      離退休職工醫療費

                         

                      30308

                      助學金

                         

                        3030801

                        助學金

                         

                        3030802

                        青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼

                         

                      30399

                      其他對個人和家庭的補助支出

                    3.3

                    3.3

                     

                        3039901

                        兒童醫療統籌費

                    2.5

                    2.5

                     

                        3039902

                        幼托管理費

                    0.8

                    0.8

                     

                        3039999

                        其他

                         

                    310

                    資本性支出

                    5.82

                     

                    5.82

                      31003

                      專用設備購置

                         

                      31013

                      公務用車購置

                         

                      31099

                      其他資本性支出

                    5.82

                     

                    5.82

                        3109901

                        其他資本性支出(采購)

                    3.68

                     

                    3.68

                        3109902

                        其他資本性支出(非采購)

                    2.14

                     

                    2.14

                     

                     

                     

                     

                    公開07表

                    一般公共預算支出表

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                                                                       單位:萬元

                    科目編碼

                    科目名稱

                    合計

                    基本支出

                    項目支出

                    小計

                    人員經費

                    公用經費

                     

                    合   計

                    119959.6

                    11861.14

                    10948.4

                    912.74

                    108098.46

                    208

                    社會保障和就業支出

                    639.93

                    639.93

                    639.93

                       

                      20805

                      行政事業單位離退休

                    639.93

                    639.93

                    639.93

                       

                        2080505

                        機關事業單位基本養老保險繳費支出

                    426.62

                    426.62

                    426.62

                       

                        2080506

                        機關事業單位職業年金繳費支出

                    213.31

                    213.31

                    213.31

                       

                    211

                    節能環保支出

                    45959.4

                         

                    45959.4

                      21103

                      污染防治

                    38718.44

                         

                    38718.44

                        2110302

                        水體

                    26391.05

                         

                    26391.05

                        2110304

                        固體廢棄物與化學品

                    12327.39

                         

                    12327.39

                      21199

                      其他節能環保支出

                    7240.96

                         

                    7240.96

                        2119901

                        其他節能環保支出

                    7240.96

                         

                    7240.96

                    212

                    城鄉社區支出

                    71489.22

                    9350.16

                    8437.42

                    912.74

                    62139.06

                      21201

                      城鄉社區管理事務

                    53188.84

                    1137.87

                    1004.57

                    133.29

                    52050.97

                        2120101

                        行政運行

                    672.33

                    672.33

                    581.64

                    90.69

                     

                        2120104

                        城管執法

                    27.0

                         

                    27.0

                        2120107

                        市政公用行業市場監管

                    990.33

                    465.54

                    422.94

                    42.6

                    524.79

                        2120199

                        其他城鄉社區管理事務支出

                    51499.18

                         

                    51499.18

                      21203

                      城鄉社區公共設施

                    203.15

                    203.15

                    184.55

                    18.6

                     

                        2120399

                        其他城鄉社區公共設施支出

                    203.15

                    203.15

                    184.55

                    18.6

                     

                      21205

                      城鄉社區環境衛生

                    18097.23

                    8009.14

                    7248.29

                    760.85

                    10088.09

                        2120501

                        城鄉社區環境衛生

                    18097.23

                    8009.14

                    7248.29

                    760.85

                    10088.09

                    221

                    住房保障支出

                    1871.05

                    1871.05

                    1871.05

                       

                      22102

                      住房改革支出

                    1871.05

                    1871.05

                    1871.05

                       

                        2210201

                        住房公積金

                    377.97

                    377.97

                    377.97

                       

                        2210202

                        提租補貼

                    1307.89

                    1307.89

                    1307.89

                       

                        2210203

                        購房補貼

                    185.19

                    185.19

                    185.19

                       
                     

                     

                     

                     

                    公開08表

                    一般公共預算基本支出表

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                                                                       單位:萬元

                    部門預算支出經濟分類科目

                    本年一般公共預算基本支出

                    科目編碼

                    科目名稱

                    合計

                    人員經費

                    公用經費

                     

                    合  計

                    11861.14

                    10948.4

                    912.74

                    301

                    工資福利支出

                    10240.53

                    10240.53

                     

                      30101

                      基本工資

                    799.41

                    799.41

                     

                        3010101

                        國標工資

                    799.41

                    799.41

                     

                      30102

                      津貼補貼

                    1096.63

                    1096.63

                     

                        3010201

                        醫療補貼

                    1.58

                    1.58

                     

                        3010202

                        特殊崗位津貼

                    19.8

                    19.8

                     

                        3010203

                        行政單位津貼補貼

                    188.83

                    188.83

                     

                        3010206

                        臨時性補貼

                    23.14

                    23.14

                     

                        3010207

                        警銜補貼

                         

                        3010208

                        在職人員購房補貼

                    185.19

                    185.19

                     

                        3010209

                        在職人員提租補貼

                    678.08

                    678.08

                     

                      30103

                      獎金

                    2055.9

                    2055.9

                     

                        3010301

                        十三月工資(年度考核獎)

                    35.9

                    35.9

                     

                        3010302

                        目標績效考核獎及休假補貼等

                    2020.0

                    2020.0

                     

                        3010399

                        其他

                         

                      30106

                      伙食補助費

                    320.76

                    320.76

                     

                        3010601

                        午餐補貼

                    320.76

                    320.76

                     

                      30107

                      績效工資

                    1655.42

                    1655.42

                     

                        3010701

                        事業單位基礎性績效工資

                    697.04

                    697.04

                     

                        3010702

                        事業單位獎勵性績效工資

                    958.39

                    958.39

                     

                      30108

                      機關事業單位基本養老保險繳費

                    426.62

                    426.62

                     

                        3010801

                        養老保險費

                    426.62

                    426.62

                     

                      30109

                      職業年金繳費

                    213.31

                    213.31

                     

                        3010901

                        職業年金

                    213.31

                    213.31

                     

                      30110

                      職工基本醫療保險繳費

                    152.93

                    152.93

                     

                        3011001

                        醫療保險繳費

                    152.93

                    152.93

                     

                      30112

                      其他社會保障繳費

                    24.77

                    24.77

                     

                        3011201

                        失業保險費

                    7.06

                    7.06

                     

                        3011202

                        工傷保險費

                    4.83

                    4.83

                     

                        3011203

                        生育保險費

                    12.88

                    12.88

                     

                      30113

                      住房公積金

                    377.97

                    377.97

                     

                        3011301

                        住房公積金

                    377.97

                    377.97

                     

                      30114

                      醫療費

                    11.0

                    11.0

                     

                        3011401

                        在職職工醫療費

                    11.0

                    11.0

                     

                      30199

                      其他工資福利支出

                    3105.81

                    3105.81

                     

                        3019901

                        編外用工經費

                    3105.81

                    3105.81

                     

                        3019999

                        其他

                         

                    302

                    商品和服務支出

                    906.92

                     

                    906.92

                      30205

                      水費

                    78.67

                     

                    78.67

                      30206

                      電費

                    131.56

                     

                    131.56

                      30213

                      維修(護)費

                         

                      30214

                      租賃費

                    8.36

                     

                    8.36

                      30224

                      被裝購置費

                         

                        3022401

                        被裝購置(采購)

                         

                        3022402

                        被裝購置(非采購)

                         

                      30231

                      公務用車運行維護費

                    284.07

                     

                    284.07

                      30239

                      其他交通費用

                    147.36

                     

                    147.36

                        3023901

                        上下班交通補貼

                    132.0

                     

                    132.0

                        3023902

                        車改補貼

                    13.86

                     

                    13.86

                        3023903

                        其他交通費用

                    1.5

                     

                    1.5

                      30299

                      其他商品和服務支出

                    256.91

                     

                    256.91

                        3029901

                        商品和服務支出定額

                    135.71

                     

                    135.71

                        3029902

                        商品和服務支出定額補足部分

                    9.0

                     

                    9.0

                        3029904

                        老干部費用

                         

                        3029908

                        離退休老干部專項

                    112.2

                     

                    112.2

                    303

                    對個人和家庭的補助

                    707.87

                    707.87

                     

                      30301

                      離休費

                         

                        3030101

                        離休金

                         

                        3030102

                        離休人員生活性補貼

                         

                        3030103

                        離休人員其他支出

                         

                        3030104

                        離休人員提租補貼

                         

                        3030106

                        離休人員交通補貼

                         

                      30302

                      退休費

                    704.57

                    704.57

                     

                        3030203

                        退休人員其他支出

                    7.44

                    7.44

                     

                        3030204

                        退休人員提租補貼

                    629.81

                    629.81

                     

                        3030206

                        退休人員交通補貼

                    67.32

                    67.32

                     

                      30304

                      撫恤金

                         

                        3030401

                        喪葬費

                         

                        3030402

                        撫恤金

                         

                      30305

                      生活補助

                         

                        3030501

                        職工和遺屬生活補助

                         

                        3030502

                        羈押對象費用

                         

                        3030503

                        其他人員生活補助

                         

                      30307

                      離退休職工醫療費

                         

                      30308

                      助學金

                         

                        3030801

                        助學金

                         

                        3030802

                        青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼

                         

                      30399

                      其他對個人和家庭的補助支出

                    3.3

                    3.3

                     

                        3039901

                        兒童醫療統籌費

                    2.5

                    2.5

                     

                        3039902

                        幼托管理費

                    0.8

                    0.8

                     

                        3039999

                        其他

                         

                    310

                    資本性支出

                    5.82

                     

                    5.82

                      31003

                      專用設備購置

                         

                      31013

                      公務用車購置

                         

                      31099

                      其他資本性支出

                    5.82

                     

                    5.82

                        3109901

                        其他資本性支出(采購)

                    3.68

                     

                    3.68

                        3109902

                        其他資本性支出(非采購)

                    2.14

                     

                    2.14

                     
                     

                     

                    公開09表

                    一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                                                                       單位:萬元

                    "三公"經費合計

                    因公出國(境)費

                    公務用車購置及運行維護費

                    公務接待費

                    會議費

                    培訓費

                    小計

                    公務用車購置費

                    公務用車運行維護費

                    2209.32

                    0.0

                    2184.52

                    1104.82

                    1079.7

                    24.8

                    18.7

                    15.14

                     

                     

                     

                     

                    公開10表

                    政府性基金預算支出表

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                                                                       單位:萬元

                    科目編碼

                    科目名稱

                    本年政府性基金預算支出

                    合計

                    基本支出

                    項目支出

                     

                    合   計

                         

                    208

                    社會保障和就業支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                      20805

                      行政事業單位離退休

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2080505

                        機關事業單位基本養老保險繳費支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2080506

                        機關事業單位職業年金繳費支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                    211

                    節能環保支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                      21103

                      污染防治

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2110302

                        水體

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2110304

                        固體廢棄物與化學品

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                      21199

                      其他節能環保支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2119901

                        其他節能環保支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                    212

                    城鄉社區支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                      21201

                      城鄉社區管理事務

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2120101

                        行政運行

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2120104

                        城管執法

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2120107

                        市政公用行業市場監管

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2120199

                        其他城鄉社區管理事務支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                      21203

                      城鄉社區公共設施

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2120399

                        其他城鄉社區公共設施支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                      21205

                      城鄉社區環境衛生

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2120501

                        城鄉社區環境衛生

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                    221

                    住房保障支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                      22102

                      住房改革支出

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2210201

                        住房公積金

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2210202

                        提租補貼

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                        2210203

                        購房補貼

                    0.0

                    0.0

                    0.0

                     

                     

                     

                     

                    公開11表

                    一般公共預算機關運行經費支出預算表

                    部門:江陰市公用事業管理局                                                                                                                       單位:萬元

                    科目編碼

                    科目名稱

                    機關運行經費支出

                    合計

                    906.92

                    302

                    商品和服務支出

                    906.92

                      30205

                      水費

                    78.67

                      30206

                      電費

                    131.56

                      30213

                      維修(護)費

                    0.0

                      30214

                      租賃費

                    8.36

                      30231

                      公務用車運行維護費

                    284.07

                      30239

                      其他交通費用

                    147.36

                        3023901

                        上下班交通補貼

                    132.0

                        3023902

                        車改補貼

                    13.86

                        3023903

                        其他交通費用

                    1.5

                      30299

                      其他商品和服務支出

                    256.91

                        3029901

                        商品和服務支出定額

                    135.71

                        3029902

                        商品和服務支出定額補足部分

                    9.0

                        3029908

                        離退休老干部專項

                    112.2

                     
                     

                     

                    公開12表

                    政府采購支出表

                    江陰市公用事業管理局                                                                                                                       部門:單位:萬元

                    采購品目大類

                    專項名稱

                    經濟科目

                    采購物品名稱

                    采購組織形式

                    資金來源

                    總計

                    一般公共預算資金

                    政府性基金

                    其他資金

                    上年結轉和結余資金

                    合計

                     

                     

                     

                     

                    7030.65

                    0

                    0

                    0

                    7030.65

                    一、貨物A

                     

                     

                     

                     

                             

                     

                    車輛購置經費

                    其他商品和服務支出

                    專用車輛

                    集中采購

                    1139.1

                    0

                    0

                    0

                    1139.1

                     

                    城區環衛工人服裝費

                    其他商品和服務支出

                    被服

                    集中采購

                    110.28

                    0

                    0

                    0

                    110.28

                     

                    花山滲濾液處理專項資金

                    其他商品和服務支出

                    水質監測裝置

                    集中采購

                    57.5

                    0

                    0

                    0

                    57.5

                     

                    環衛設備更新維護

                    其他商品和服務支出

                    固體廢棄物處理設備

                    集中采購

                    104.78

                    0

                    0

                    0

                    104.78

                     

                    商品支出定額

                    其他資本性支出(采購)

                    制冷空調設備

                    集中采購

                    2.94

                    0

                    0

                    0

                    2.94

                     

                    商品支出定額

                    其他資本性支出(采購)

                    臺式機

                    集中采購

                    0.74

                    0

                    0

                    0

                    0.74

                     

                    以前年度采購項目

                    公務用車購置

                    清潔衛生車輛

                    集中采購

                    3.35

                    0

                    0

                    0

                    3.35

                     

                    以前年度采購項目

                    公務用車購置

                    清潔衛生車輛

                    集中采購

                    31.5

                    0

                    0

                    0

                    31.5

                     

                    以前年度采購項目

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    4.96

                    0

                    0

                    0

                    4.96

                     

                    以前年度采購項目

                    公務用車購置

                    清潔衛生車輛

                    集中采購

                    20.6

                    0

                    0

                    0

                    20.6

                     

                    以前年度采購項目

                    公務用車購置

                    清潔衛生車輛

                    集中采購

                    3.3

                    0

                    0

                    0

                    3.3

                     

                    以前年度采購項目

                    專用設備購置

                    其他機械設備

                    集中采購

                    0.34

                    0

                    0

                    0

                    0.34

                     

                    以前年度采購項目

                    專用設備購置

                    清潔衛生車輛

                    集中采購

                    375

                    0

                    0

                    0

                    375.0

                     

                    以前年度采購項目

                    專用設備購置

                    其他機械設備

                    集中采購

                    6.91

                    0

                    0

                    0

                    6.91

                     

                    以前年度采購項目

                    專用設備購置

                    其他機械設備

                    集中采購

                    5.1

                    0

                    0

                    0

                    5.1

                     

                    以前年度采購項目

                    專用設備購置

                    其他機械設備

                    集中采購

                    3.36

                    0

                    0

                    0

                    3.36

                     

                    以前年度采購項目

                    其他商品和服務支出

                    電梯

                    集中采購

                    1.39

                    0

                    0

                    0

                    1.39

                     

                    以前年度采購項目

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    5.08

                    0

                    0

                    0

                    5.08

                     

                    小計

                     

                     

                     

                    1876.23

                    0

                    0

                    0

                    1876.23

                    二、工程B

                     

                     

                     

                     

                             

                    三、服務C

                     

                     

                     

                     

                             

                     

                    城區供節水管理經費

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    120

                    0

                    0

                    0

                    120.0

                     

                    城區污水處理運行監管費

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    56.93

                    0

                    0

                    0

                    56.93

                     

                    城市照明設施運行專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    30

                    0

                    0

                    0

                    30.0

                     

                    城市照明設施運行專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    5.96

                    0

                    0

                    0

                    5.96

                     

                    城市照明設施運行專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    200

                    0

                    0

                    0

                    200.0

                     

                    分散式污水處理設施養護專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    95.76

                    0

                    0

                    0

                    95.76

                     

                    分散式污水處理設施養護專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    85.46

                    0

                    0

                    0

                    85.46

                     

                    分散式污水處理設施養護專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    164.16

                    0

                    0

                    0

                    164.16

                     

                    分散式污水處理設施養護專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    279.3

                    0

                    0

                    0

                    279.3

                     

                    分散式污水處理設施養護專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    195.13

                    0

                    0

                    0

                    195.13

                     

                    花山滲濾液處理專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    63.86

                    0

                    0

                    0

                    63.86

                     

                    花山滲濾液處理專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    255.43

                    0

                    0

                    0

                    255.43

                     

                    花山滲濾液處理專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    255.43

                    0

                    0

                    0

                    255.43

                     

                    花山滲濾液處理專項資金

                    維修(護)費

                     其他

                    集中采購

                    165.86

                    0

                    0

                    0

                    165.86

                     

                    江陰市城中燃氣“十四五”規劃編制

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    60

                    0

                    0

                    0

                    60.0

                     

                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    10.13

                    0

                    0

                    0

                    10.13

                     

                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    19

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

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                    50

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                    生活垃圾分類專項資金

                    其他商品和服務支出

                     其他

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                    641.44

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                    生活垃圾無害化處理

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    150

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                    生活垃圾無害化處理

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    6.25

                    0

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                    6.25

                     

                    物業管理費(天華軸線)

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    98.42

                    0

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                    98.42

                     

                    以前年度采購

                    其他商品和服務支出

                     其他

                    集中采購

                    180

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                    以前年度采購項目

                    公務用車運行維護費

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                    以前年度采購項目

                    其他商品和服務支出

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                    集中采購

                    19.12

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                    小計

                     

                     

                     

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                    第三部分  2021年度部門預算情況說明

                     

                    一、收支預算總體情況說明

                    江陰市公用事業管理局2021年度收入、支出預算總計119959.6萬元,與上年相比收、支預算總計各增加67557.53萬元,增長128.92%。其中:

                    (一)收入預算總計119959.6萬元。包括:

                    1.本年收入合計119959.6萬元。

                    (1)一般公共預算撥款收入119959.6萬元,與上年相比增加67557.53萬元,增長128.92%。主要原因是人員經費及項目經費增加。

                    (2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元。主要原因是該項經費未安排。

                    (3)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元。主要原因是該項經費未安排。

                    (4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元。主要原因是該項經費未安排。

                    (5)事業收入0萬元,與上年相比增加0萬元。主要原因是該項經費未安排。

                    (6)事業單位經營收入0萬元,與上年相比增加0萬元。主要原因是該項經費未安排。

                    (7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加0萬元。主要原因是該項經費未安排。

                    (8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元。主要原因是該項經費未安排。

                    (9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元。主要原因是該項經費未安排。

                    2.上年結轉結余為0萬元。與上年相比增加0萬元。主要原因是該項經費未安排。

                    (二)支出預算總計119959.6萬元。包括:

                    1.本年支出合計119959.6萬元。

                    (1)社會保障與就業支出(類)639.93萬元,主要用社會保障與就業支出事務支出。與上年相比減少10.53萬元,減少1.62%。主要原因是2021年主要用社會保障與就業支出事務支出減少。

                    (2)節能環保支出(類)45959.4萬元,主要用于政府節能環保支出。與上年相比增加12911.7萬元,增加39.07%。該項目經費上年未安排,增加比例無法計算。主要原因是排水達標區第三方驗收評估增加。

                    (3)城鄉社區支出(類)71489.22萬元,主要用于城鄉社區管理事務支出。與上年相比增加54664.48萬元,增加324.91%。主要原因是工資福利支出、商品服務支出增加及部分專項支出增加。

                    (4)住房保障支出(類)1871.05萬元,主要用于住房方面的支出。與上年相比減少8.12萬元,減少0.43%。主要原因是新增2019年人員住房保障支出減少。

                    2.年終結轉結余為0萬元,主要原因是該項經費未發生。

                    二、收入預算情況說明

                    江陰市公用事業管理局2021年收入預算合計119959.6萬元,包括本年收入119959.6萬元,上年結轉結余0萬元。

                    其中:

                    本年一般公共預算收入119959.6萬元,占100%;

                    本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;

                    本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;

                    本年財政專戶管理資金0萬元,占0 %;

                    本年事業收入0萬元,占0%;

                    本年事業單位經營收入0萬元,占0%;

                    本年上級補助收入0萬元,占0%;

                    本年附屬單位上繳收入0萬元,占0 %;

                    本年其他收入0萬元,占0%;

                    上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;

                    上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;

                    上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;

                    上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0 %;

                    上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%;

                    三、支出預算情況說明

                    江陰市公用事業管理局2021年支出預算合計119959.6萬元,其中:

                    基本支出11861.14萬元,占9.891%;

                    項目支出108098.46萬元,占90.11%;

                    事業單位經營支出0萬元,占0 %;

                    上繳上級支出0萬元,占0 %;

                    對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                    四、財政撥款收支預算總體情況說明

                    江陰市公用事業管理局2021年度財政撥款收、支總預算119959.6萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加67557.53萬元,增長128.92 %。主要原因是人員經費及項目經費增加。

                    五、財政撥款支出預算情況說明

                    江陰市公用事業管理局2021年財政撥款預算支出119959.6萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加67557.53萬元,增長128.92%。主要原因是人員經費及項目經費增加。

                    其中:

                    (一)社會保障和就業支出(類)

                    1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出426.62萬元,與上年相比減少7.02萬元,減少1.62%。主要原因是2021年減少了機關事業單位基本養老保險繳費支出。

                    2.行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出213.31萬元,與上年相比減少3.51萬元,減少1.62%。主要原因是2021年減少了機關事業單位職業年金繳費支出。

                    (二)城鄉社區支出(類)

                    1.城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)支出672.33萬元,與上年相比增加11.86萬元,增長1.80%。主要原因是人員經費增加。

                    2.城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)支出27萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是經費與上年相同。

                    3.城鄉社區管理事務(款)市政公用行業市場監管(項)支出990.33萬元,與上年相比減少230.95萬元,減少30.41%。主要原因是城區供節水管理經費減少。

                    4.城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)支出51499.18萬元,與上年相比增加51220.56萬元,增加18383.66 %。主要原因是城鄉社區管理事務項目經費增加。

                    5.城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)支出203.15萬元,與上年相比增加14.51萬元,增加7.69%。主要原因是其他城鄉社區公共設施支出經費增加。

                    6.城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)支出18097.23萬元,與上年相比增加3186.6萬元,增加21.37%。主要原因是城鄉社區環境衛生經費增加。

                    (三)節能環保支出(類)

                    1.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)支出26391.05萬元,與上年相比增加10775.42萬元,增加69%。主要原因是排水達標區第三方驗收評估增加。

                    2.節能環保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學品(項)支出12327.39萬元,與上年相比增加2040.32萬元,增加19.83%。主要原因是生活垃圾分類資金增加。

                    3.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)支出7240.96萬元,與上年相比增加95.96萬元,增加1.34%。主要原因是城市照明設施運行專項資金增加。

                    (四)住房保障(類)

                    1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出377.97萬元,與上年相比減少31.08萬元,減少7.6%。主要原因是住房改革經費減少。

                    2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出1307.89萬元,與上年相比增加4.14萬元,增加0.32%。主要原因是部分住房改革經費增加。

                    3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出185.19萬元,與上年相比增加18.82萬元,增長11.31%。主要原因是部分住房改革經費增加。

                    六、財政撥款基本支出預算情況說明

                    江陰市公用事業管理局2021年度財政撥款基本支出預算11861.14萬元,其中:

                    (一)人員經費10948.4萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

                    (二)公用經費912.74萬元。主要包括:水費、電費、租賃費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。

                    七、一般公共預算支出預算情況說明

                    江陰市公用事業管理局2021年一般公共預算財政撥款支出預算119959.6萬元,與上年相比增加67557.53萬元,增長128.92%。主要原因是一般公共預算財政撥款支出預算增加。

                    八、一般公共預算基本支出預算情況說明

                    江陰市公用事業管理局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出預算11861.14萬元,其中:

                    (一)人員經費10948.4萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

                    (二)公用經費912.74萬元。主要包括:水費、電費、租賃費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。

                    九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

                    江陰市公用事業管理局2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行維護費支出2184.52萬元,占“三公”經費的98.88%;公務接待費支出24.8萬元,占“三公”經費的1.12 %。具體情況如下:

                    1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因該項支出未發生。

                    2.公務用車購置及運行維護費預算支出2184.52萬元。其中:

                    (1)公務用車購置預算支出1104.82萬元,比上年預算增加469.24萬元,主要原因環衛車輛購置費用增加。

                    (2)公務用車運行維護費預算支出1079.7萬元,比上年預算增加829.7萬元,主要原因環衛車輛運行經費增加。

                    3.公務接待費預算支出24.8萬元,比上年預算減少10.2萬元,主要原因接待費費用減少。

                    江陰市公用事業管理局2021年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出18.7萬元,比上年預算減少8.3萬元,主要原因會議費壓減。

                    江陰市公用事業管理局2021年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出15.14萬元,比上年預算減少6.63萬元,主要原因培訓費壓減。

                    十、政府性基金預算支出預算情況說明

                    江陰市公用事業管理局2021年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相同。

                    十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

                    2021年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出906.62

                    萬元,與上年相比增加4.62萬元,增長0.51 %。主要原因是:機關運行經費增加。

                    十二、政府采購支出預算情況說明

                    2021年度政府采購支出預算總額7030.65萬元,其中:擬采購貨物支出1876.23萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出5154.42萬元。

                    十三、國有資產占用情況說明

                    本部門共有車輛108輛,其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車94輛、業務用車0輛、其他用車14輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備3臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備1臺(套)。

                    十四、預算績效目標設置情況說明

                    2021年度,本部門整體支出(□納入、√未納入)績效目標管理,涉及四本預算資金0萬元;本部門單位共27個項目納入績效目標管理,涉及四本預算資金合計56086萬元,占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為51.88%。

                     

                     

                     

                    第四部分 名詞解釋

                     

                    一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                    二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

                    三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

                    四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

                    五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

                    七、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    八、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

                     

                    附件:江陰市公用事業管理局2021年江陰市市級財政項目支出預算績效表.zip

                    附原文:公用事業局2021年度部門預算公開.docx或見文件下載

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