關于月城鎮2022年財政預算執行情況和

2023年財政預算草案的報告（書面）

——2023年1月9日在月城鎮第二十屆人民代表大會第三次會議上

陳  東

 

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告月城鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案，請予審議。

2022年財政預算執行情況

2022年，我鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神，在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，認真執行鎮二十屆人大一次會議審議通過的預算草案，堅持穩中求進工作總基調，扎實抓好財政收支管理工作，全力支持保障疫情防控和經濟社會發展，財政運行總體平穩。

一、收入預算執行情況

2022年，全鎮完成一般公共財政預算收入36629萬元，實現鎮級可用財力42575萬元。鎮級可用財力組成如下：

1．預算內財力20026萬元，其中：財稅體制分成11516萬元、專項轉移支付3510萬元、一般轉移支付5000萬元。

2．基金預算收入22549萬元，其中：秦望山產業園拆遷等收入17500萬元，專項轉移支付5049萬元。

二、鎮級可用財力支出預算執行情況

年初鎮級可用財力支出預算42160萬元，實際支出42234萬元，比年初預算增長0.2%。其中：

1．一般公共服務支出2428萬元，其中：行政經費支出2193萬元、黨群事務支出235萬元。

2．公共安全支出2270萬元，其中：公安經費支出1938萬元、維穩支出123萬元、司法經費支出60萬元、特警支出149萬元。

3．教育支出9936萬元，其中：幼兒園經費1476萬元、小學經費4178萬元、中學經費3930萬元、成教經費179萬元、校車運行補貼173萬元。

4．文化體育與傳媒支出184萬元，其中：文化宣傳支出125萬元、體育活動支出59萬元。

5．社會保障和就業支出4418萬元，其中：社會福利及救助支出162萬元、最低生活保障支出201萬元、尊老金支出115萬元、五保戶生活補貼支出35萬元、殘疾人補助支出390萬元、義務兵家庭優待金支出158萬元、退役士兵安置187萬、被征地農民社會保障及并軌支出772萬元、城鄉居民養老保險支出1744萬元、村級醫療互助金支出100萬元、鎮企退休人員退休金支出554萬元。

6．醫療衛生支出與計劃生育支出2965萬元，其中：居民醫療保947萬元、社區衛生服務中心支出752萬元、中醫肝膽醫院專項撥款665萬元、人口與計劃生育支出510萬元、長護險91萬元。

7．節能環保支出992萬元，其中：控源截污管網建設717萬元、污水處理補貼275萬元。

8．城鄉社區事務支出5417萬元，其中：安置房物業費1084萬、城管執法393萬元、環境衛生及綠化支出836萬元、安全執法23萬元、城鄉建設工程支出3081萬元。

9．農林水事務支出3324萬元，其中：農業保險92萬元、經濟薄弱村補貼117萬元、扶貧支出45萬元、新農村專項建設補助923萬元、農業生態補償584萬元、農村人居環境整治539萬元、土地流轉費1024萬元。

10．支持中小企業發展和管理支出1625萬元，其中：上市企業獎勵773萬元、產業強鎮獎勵852萬元。

11．其他支出8675萬元，主要用于壓降政府隱性債務及利息支出等。

三、財力平衡情況

2022年鎮級可用財力資金收入42575萬元，鎮級可用財力資金支出42234萬元，收支保持平衡。

四、2022年財政預算執行工作重點

（一）聚焦抓收入控支出，以“聚合力”增強財政保障能力。一是夯實收入基礎。深入落實穩增長財稅政策，對沖經濟下行壓力，落實經濟穩進提質攻堅行動，持續培育優質可持續財源，夯實財政收入增長基礎，為全面推動經濟回升向好打下堅實基礎。二是做大可用財力。全年新增政府專項債券0.39億元，開展國有資產清查核實工作，盤盈房產土地1.13億元，公共基礎設施2.69億元。三是硬化預算約束。堅持有保有壓、先急后緩，嚴控一般性支出。執行中原則上不追加部門預算，確需追加的，通過統籌當年相關資金解決，統籌當年資金無法解決的，納入以后年度預算安排，未按預算管理規定履行審批程序的不予支付。

（二）聚焦共同富裕探路徑，以“小切口”打造月城樣板。一是突出支持鄉村振興。推動農業產業深度融合發展，累計完成投資4300萬元，穩步推進月城農業現代化建設。出資2000萬元培育戴莊村、臥龍村投資中農都農產品批發市場經營性房產項目，為月城鎮打造共同富裕示范樣板提供有力的資金要素支撐。二是加大困難幫扶力度。進一步幫扶困難群眾、殘障人士、老年人、孤困兒童、低收入農戶等特殊群體，著力提升人民群眾在“續寫創新史、走好共富路”進程中的獲得感、幸福感。

（三）聚焦兜底線促轉型，以“添活力”助推經濟社會發展。一是精準施策落實財稅獎補政策。不折不扣落實留抵退稅政策，助力穩住經濟大盤，全年落實留抵退稅1.44億元，用財政收入的“減法”換取企業效益的“加法”。落實一攬子企業紓困政策，采取先預撥、后清算“綠色通道”撥付方式，及時足額撥付紓困資金，減免國有房屋租金74萬元。二是提升金融扶持實體經濟發展能力。全力做好“穩經濟”金融工作，為我鎮優質實體企業、高新技術企業以及初創科技型企業提供互助轉貸資金，全年累計出借47次，出借金額6.92億元，紓解重點企業融資難、融資貴的問題。三是巧撥財政算盤，助推產業強鎮。大力整合財政資金，強化大中小企業協同，推動產業鏈供應鏈集群集聚，及時兌現產業強鎮企業獎勵資金852萬元。

（四）聚焦惠民生謀發展，以“民所盼”增強民生福祉。一是助力科教文衛穩步發展。推進義務教育優質均衡發展，支持雙減等政策落地生效，保障月城小學、初中等教育基礎設施迭代更新。落實疫情防控專項資金3400萬元，筑牢聯防聯控群防群治堅固防線。二是保障重點項目支出。推進工業園區升級改造重點項目，申請項目貸款24億元。落實道路橋梁建設資金2640萬元，進一步開展城鎮風貌提升、城鎮治理提升、基礎建設提質等文明城市創建專項行動。

（五）聚焦防風險強保障，以“守底線”營造良好財政環境。一是從嚴從緊防范化解債務風險。緊盯債務管控目標，全力推進債務化解工作，全年累計完成當年化債任務的102%。強化“減支就是增收”理念，發揮利率引導清單、合作銀行比選清單等要素指揮棒作用，政府性債務平均利率實現有效降低。二是從快從優抓牢專項債爭取及使用。優化完善政府債券管理體系。聚焦基礎設施建設，切實發揮專項債券對地方擴內需、穩增長、惠民生的促進作用，充分發揮資金效益，加快形成實物工作量。三是從嚴從實把牢財政資金安全。財政賬戶全部簽訂協定存款協議，切實筑牢財政資金管理“安全壩”。開展往來款專項清理行動，梳理并逐步清理多年往來款掛賬553筆，實現“新官理舊賬”，消除了財政暫付款風險隱患。

2022年財政預算執行情況總體平穩，但受疫情和國際局勢變化等超預期因素影響，疊加大規模實施退稅減稅政策、重點稅源企業行業稅費減收、房地產及建筑業低迷，疫情防控經費、重點項目建設和民生事業發展等剛性支出需求增大，我鎮財政運行面臨較大挑戰。

2023年財政預算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好財政經濟工作意義重大。受疫情持續影響，全鎮財政收入預期面臨較大規模減收，同時助企紓困、保障民生等支出需求越來越大，財政收支矛盾進一步凸顯。2023年財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神，精準把握新形勢、新任務、新要求，堅持把過“緊日子”作為預算安排的長期方針，大力壓減非剛性支出，強化績效管理約束，提高資金配置效益，推進全鎮資源資產統籌使用，科學合理安排收支預算，為全鎮經濟社會高質量發展提供堅實保障。2023年財政預算草案如下：

一、財政收入預算

根據我鎮經濟和社會事業發展規劃，2023年一般公共財政預算收入力爭完成40000萬元，鎮級可用財力預算完成41000萬元。

二、鎮級可用財力支出預算

根據以上收入預算，相應安排2023年鎮財政支出預算預計為40500萬元，當年財政收支保持平衡。其中：

1．一般公共服務支出2200萬元，主要用于機關行政事務、黨群工作事務等支出。

2．公共安全支出2300萬元，主要用于公安、司法、維穩、交通協管、特警等支出。

3．教育支出9900萬元，主要用于幼兒園、小學、中學、成教經費，校舍修繕、校車補貼等支出。

4．文化體育與傳媒支出200萬元，主要用于文化宣傳、體育活動等支出。

5．社會保障和就業支出4500萬元，主要用于社會救助、最低生活保障、尊老金、五保戶生活補貼、殘疾人補助、義務兵家庭優待金、退役士兵生活補助及安置費、被征地農民社會保障、城鄉居民養老保險、村級醫療互助金、鎮企退休人員工資等支出。

6．醫療、衛生支出2700萬元，主要用于農村居民醫療保險、人口與計劃生育、社區衛生服務中心、公共衛生等支出。

7．節能環保支出800萬元，主要用于控源截污管網建設、污水處理補貼、節能減排、環境資源區域生態補償等支出。

8．城鄉社區事務支出5400萬元，主要用于安置房物業費、環衛費、綜合執法、安全生產、拆遷征地費用補償、民生實事工程等。

9．農林水事務支出3500萬元，主要用于農業生產補貼、農業保險、防汛及排澇等水利工程建設、農村專項建設補助、農業生態補償等支出。

10．支持中小企業發展和管理支出1000萬元，主要用于上市企業獎勵、再生資源獎勵、產業強鎮獎勵等支出。

11．其他支出8000萬元，主要用于歸還政府隱性債務及融資利息等。

各位代表，2023年財政工作任務艱巨、責任重大。鎮人民政府將在鎮黨委的堅強領導下，自覺接受鎮人大指導監督，在服務經濟社會高質量發展大局水平上狠下功夫，努力為實現月城高質量發展提供更加堅實的財政保障！