青陽鎮
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                    信息索引號 01404053X/2023-00240 生成日期 2023-01-06 公開日期 2023-01-20
                    文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 青陽鎮人民政府
                    公開形式 網站 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
                    有效期 長期 公開程序 部門內部審核后公開 體裁 報告
                    主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 經濟,預算,決算
                    效力狀況 有效 文件下載
                    內容概述 關于2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告
                    關于2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告

                    各位代表:

                    我受鎮人民政府的委托,現將2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案報告如下,請予審議。

                    一、2022年財政預算執行情況

                    2022年,在鎮黨委、政府的正確領導下,在鎮人大和社會各界的監督支持下,鎮財政緊緊圍繞鎮第二十屆一次人代會確定的目標任務,統籌收入支出管理,基本保證了我鎮各項事業的順利發展和社會穩定。具體收支情況如下:

                    (一)收入預算執行情況

                    2022年,全鎮預計完成一般公共預算收入32249萬元,同比下降39%,扣除留底退稅影響,同比下降28%。由于年初預算的土地出讓金收入沒完成,預計實現鎮級可用財力46863萬元。鎮級可用財力組成如下:

                    1、預算內財力25429萬元,其中財稅體制分成12500萬元,市財政專項結算及追加指標2929萬元,市級一般轉移支付10000萬元。

                    2、基金預算收入11034萬元,其中市財政基金追加指標1920萬元,政府專項債結算8000萬元,債務付息1114萬元。

                    3、其他收入10400萬元,其中各項租金收入2900萬元,資產處置收入7500萬。

                    (二)一般公共預算財力支出預算執行情況

                    全年完成一般公共預算支出25429萬元。其中:

                    1、一般公共服務支出1624萬元,主要用于行政機關事務、黨建工作事務、群眾團體事務、便民服務中心等支出。

                    2、公共安全支出1120萬元,其中:公安經費1103萬元,司法調解、安全及治安管理、綜合治理等17萬元。

                    3、教育支出4456萬元,主要用于教育事業經費、困難學生補助、校車運行補貼、校園改造工程等支出。

                    4、科學技術支出332萬元。主要用于產業強鎮政策獎勵、科技項目專項獎勵、科技人才專項經費、企業解困資金等。

                    5、文化體育與傳媒支出385萬元,其中包括婦聯、團委、文聯、僑聯、老年協會、體協等活動經費,以及送戲下鄉、廣電宣傳經費等。

                    6、社會保障和就業支出9950萬元,主要用于民政管理、就業補助、撫恤、退伍兵安置、最低生活保障、農村社會救濟、被征地農民保障及并軌、新型農村合作醫療保險、機關事業及居民養老保險、尊老金、五保戶供養、殘聯補助等。

                    7、醫療衛生支出與計劃生育支出4192萬元,主要用于公共衛生服務、抗疫支出、社區衛生服務中心支出、醫院經費撥款及設備購置、衛生專項支出及計劃生育事務支出。

                    8、住房保障支出3370萬元,主要用于保障機關事業單位、派出所、各學校及社區衛生院等住房公積金、提租補貼和購房補貼支出。

                    (三)政府性基金財力支出預算執行情況

                    全年完成政府性基金預算支出11034萬元。其中:

                    1、城鄉社區事務支出1536萬元,主要用于基本民生實事工程。

                    2、節能環保支289萬元,主要用于控源截污管網建設、污水處理補貼及環境資源區域補償等。

                    3、專項債支出結算8000萬元,主要用于污水廠、工業園區基礎設施等支出。

                    4、債務付息1114萬元。

                    5、其他支出95萬元,主要用于社會福利的彩票公益金支出及體育事業的彩票 公益金支出。

                    (四)其他支出10385萬元。主要用于壓降政府隱性債務、支付融資利息等。

                    (五)財政平衡情況

                    當年收支相抵,結余15萬元。

                    今年以來,由于受新冠肺炎疫情及國家留底退稅政策影響,財政穩增長、保運轉、惠民生、促發展的壓力持續加大,鎮財政緊扣發展主線,沉著應對形勢變化,堅定不移地保增長、抓征管、調結構、促改革,基本保證了全年收支平衡。

                    1、千方百計穩增長,努力完成全年收入任務。

                    2022年,我們緊緊圍繞全年財政收入目標任務,積極應對經濟下行挑戰及留底退稅政策影響,緊抓稅源挖潛增收,落實財政穩增長措施,盡力縮小全年財政收入下降幅度。

                    2、優化支出惠民生,促進社會事業和諧發展。

                    根據經濟形勢變化和財政收入執行情況,鎮財政堅持量力而行,一方面,保工資、保運轉、?;久裆?,另一方面,堅持厲行節約,按照中央“八項規定”和省市“十項規定”的要求,壓縮一般支出,嚴控“三公”經費支出,并加強了財政支出的績效管理。

                    3、深化改革強機制,有序推進科學精細管理。

                    我鎮繼續深化預算管理、政府采購、債務管理、融資平臺公司轉型等重點改革,全面推動財政工作在觀念、制度、技術等方面的創新拓展。

                    各位代表,2022年全鎮財政執行情況總體平穩,但也面臨著一些矛盾和問題,主要是:新冠肺炎疫情對經濟沖擊,經濟下行壓力增大,房地產市場下行、財政增收基礎缺乏有效支撐,財力與社會保障、民生發展等剛性支出需求不平衡,債務融資政策的全面收緊等。

                    二、2023年財政預算草案

                    (一)收入預算

                    根據我鎮經濟和社會事業發展規劃,2023年預算完成一般公共預算收入34820萬元。鎮級可用財力預算完成54850萬元,其組成如下:

                    1、預算內財力29200萬元,其中財稅體制分成12500萬元,市財政專項結算及追加指標9200萬元,市級一般轉移支付7500萬元。

                    2、基金預算收入22650萬元,其中上級專項撥款19000萬元,債務利息1739萬元,市財政基金追加指標1911萬元。

                    3、其他收入3000萬元,主要是各項租金收入3000萬元。

                    (二)2023年一般公共預算財力支出預算

                    1、一般公共服務支出1650萬元,主要用于行政機關事務、黨建工作事務、群眾團體事務、便民服務中心等支出。

                    2、公共安全支出1500萬元,其中:公安經費1450萬元,司法調解、安全及治安管理、綜合治理等50萬元。

                    3、教育支出6910萬元,主要用于教育事業經費、困難學生補助、校車運行補貼、校園改造工程等支出。

                    4、科學技術支出300萬元。主要用于產業強鎮政策獎勵、科技項目專項獎勵、科技人才專項經費、企業解困資金等。

                    5、文化體育與傳媒支出390萬元,其中包括婦聯、團委、文聯、僑聯、老年協會、體協等活動經費,以及送戲下鄉、廣電宣傳經費等。

                    6、社會保障和就業支出9950萬元,主要用于民政管理、就業補助、撫恤、退伍兵安置、最低生活保障、農村社會救濟、被征地農民保障及并軌、新型農村合作醫療保險、機關事業及居民養老保險、尊老金、五保戶供養、殘聯補助等。

                    7、醫療衛生支出與計劃生育支出4000萬元,主要用于公共衛生服務、抗疫支出、社區衛生服務中心支出、醫院經費撥款及設備購置、衛生專項支出及計劃生育事務支出。

                    8、住房保障支出3300萬元,主要用于保障機關事業單位、派出所、各學校及社區衛生院等住房公積金、提租補貼和購房補貼支出。

                    9、農林水事務支出1200萬元,主要用于農民補貼、農業保險、小型農田水利工程建設、農業生態補償等,保障各項涉農補貼政策落實到位。

                    (三)政府性基金財力支出預算

                    1、城鄉社區事務支出1516萬元,主要用于基本民生實事工程。

                    2、節能環保支300萬元,主要用于控源截污管網建設、污水處理補貼及環境資源區域補償等。

                    3、專項債支出結算19000萬元,主要用于污水廠、工業園區基礎設施等支出。

                    4、債務付息1739萬元。

                    5、其他支出95萬元,主要用于社會福利的彩票公益金支出及體育事業的彩票公益金支出。

                    (四)其他支出預算

                    其他支出預算2988萬元,主要用于壓降政府隱性債務、支付融資利息等。

                    收支相抵,當年結余12萬元。

                    各位代表,2023年全鎮經濟發展仍面臨不少困難,財政工作存在較多的困難,財政形勢十分嚴峻,讓我們在鎮黨委、政府的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,深入學習、貫徹黨的二十大精神,在全體代表和社會各界的監督與支持下,立足新起點,搶抓新機遇,奮力拼搏,扎實工作,確保全面完成2023年各項目標任務,為推動全鎮經濟社會更好更快發展作出新的貢獻。

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